重庆社会主义学院2024年部门预算情况说明--重庆社会主义学院

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重庆社会主义学院2024年部门预算情况说明

来源：本站点击数：更新时间: 2024-2-23

一、单位基本情况
(一)职能职责
部门主要职能职责是承担对全市8个民主党派成员,非中共知识分子,市人大代表、市政协委员中的非中共人士,以及担任实职非中共领导干部和各级爱国宗教团体、少数民族干部、非公有制经济代表人士、新阶层人士和统战系统干部的重点培训任务;开展中华文化交流和对港澳台同胞、海外华侨、华人、华裔的培训工作;开展统一战线和多党合作事业的理论研究工作。
(二)单位构成
重庆社会主义学院为参照《公务员法》管理的事业单位,内设10个职能处室:办公室、组织人事处、教务处、中华文化工作部、教研室、科研处、信息管理处 (图书馆)、多党合作历史研究室 (重庆多党合作历史研究中心)、卢作孚研究中心 (卢作孚民营经济学院)、《统一战线学研究》编辑部。
从预算单位构成看,纳入本部门2024年度预算编制无二级预算单位。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2024年年初预算数2389.44万元,其中:一般公共预算拨款2389.44万元;收入比2023年增加166.53万元,主要是一般公共预算拨款经费拨款增加166.53万元。
(二)支出预算:2024年年初预算数2389.44万元,其中:教育支出1913.3万元,社会保障和就业支出301.63万元,卫生健康支出81.31万元,住房保障支出93.2万元;支出比2023年增加166.53万元,主要是基本支出增加95.53万元,项目支出增加71万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入2389.44万元,一般公共预算财政拨款支出2389.44万元,比2023年增加166.53万元。其中:基本支出1654.84万元,比2023年增加95.53万元,主要原因是按政策人员经费变动,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出734.6万元,比2023年增加71万元,主要原因是本部门学科体系建设费及培训任务量增加,主要用于《统一战线学研究》出版,教学科研及对外交流等重点工作。
2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2024年 “三公”经费预算32.6万元,比2023年减少2万元。其中:因公出国 (境)费用10万元,与上年持平,主要原因是本年度因公出国 (境)预算安排与上年度一致;公务接待费7万元,与上年持平,主要原因是本年度接待任务与上年基本一致;公务用车运行维护费15.6万元,比2023年减少2万元,主要原因是按新规定执行;公务用车购置费0万元,与上年持平;主要原因是本年无公务用车购置计划。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费270.92万元,比2023年增加2.45万元,主要原因为按政策变动增加;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款734.6万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月,所属各预算单位共有车辆4辆,其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国 (境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国 (境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出 (含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。