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一、单位基本情况

(一)  职能职责

培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士 , 培训统战干部 ,培养统一战线理论研究人才 , 承办党委和政府举办的有关专题研讨班 ; 组织开展马克思列宁主义、毛泽东思想 、邓小平理论、“三个代表”重要思想 、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想 , 以及党的统一战线理论和方针政策的研究和宣传, 推进理论创新; 组织开展决策咨询工作,为党委和政府决策服务; 组织开展中华文化的教育、研究和对外交流;开展联谊交友。

(二)  单位构成

机构组成情况 : 重庆社会主义学院为参照《公务员法》管理的事业单位 ,内设10个职能处室, 即办公室、组织人事处、教务处、中华文化工作部、教研室、科研处、信息管理处(图书馆)、多党合作历史研究室 (重庆多党合作历史研究中心)、卢作孚研究中心 (卢作孚民营经济学院)、《统一战线学研究》编辑部 。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算: 2025年年初预算数 2,888.09万元 ,其中 : 一般公共预算拨款 2,888.09万元 , 收入比2024年增加 498.65万元 , 主要是一般公共预算拨款增加 498.65万元 。按照我市预算管理要求 , 结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映 , 上述收入包括2024年结转并编制到2025年预算的资金 。

(二) 支出预算 : 2025年年初预算数 2,888.09万元,其中 : 一般公共服务支出2,888.09万元 , 教育支出2,382.82万元 , 社会保障和就业支出322.41万元 , 卫生健康支出84.83万元 , 住房保障支出98.02万元 ; 支出比2024年增加 498.65万元 , 主要是基本支出增加 103.07万元 ,项目支出增加395.57万元 。

三、财政拨款情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入 2,888.09万元 , 一般公共预算财政拨款支出 2,888.09万元 , 比2024年增加498.65万元 。其中 : 基本支出 1.75791万元 , 主要用于保障在职人员工 资福利及社会保险缴费 、离休人员离休费 、退休人员补助等 , 保障部门正常运转的各项商品服务支出 ,比2024年增加103.07万元 , 主要原因是 2025年人员增加 ; 项目支出1,130.17万元 , 主要用于教学 、科研 , 统一战线人才教育培养等重点工作 ,比2024年增加 395.57万元 ,主要原因是新增卢作孚民营经济学院运行经费项目 。2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出 , 与上年保持一致 。

四、“三公” 经费情况说明

2025年“三公”经费预算 31万元 , 比2024年减少1.6万元 。其中 : 因公出国 (境)费用10万元 , 与上年持平 , 主要原因是严格按照预算管理 ,保持零增长 ;公务接待费 7万元 ,与上年持平 ,主要原因是严格按照规定接待标准执行 ,费用与上年保持一致; 公务用车运行维护费14万元 ,比2024年减少1.6万元，主要原因是公务车保险费未计入运行维护费 ;公务用车购置费0万元 ,与上年持平;主要原因是单位车辆的更新换代计划没有变化 。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费 。2025年一般公共预算财政拨款运行经费290.51万元 ,比2024年增加19.59万元 ,主要原因是本年度人员增加 ; 主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等 。

(二) 政府采购情况 。所属各预算单位政府采购预算总额0万元 : 政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元; 其中一般公共预算拨款政府采购0万元 : 政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元 。

(三) 绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理 ,涉及一般公共预算财政拨款 1,130.17万元 。

(四) 国有资产占有使用情况。截至2024年12月 ,本单位共有车辆4辆 ,其中业务用车1辆 ,机要通信用车1辆 ,应急保障用车1辆 ,其他按照规定配备的公务用车1辆 。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆 。

六、专业性名词解释

(一) 财政拨款收入 : 指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款 , 包括一般公共预算财政拨款 、 政府性基金预算财政拨款 、国有资本经营预算财政拨款 。单位根据以前年度预算安排 、项目需求等情况合理预计 。

(二) 财政专户管理资金收入 : 指缴入财政专户 、实行专项管理的高中 以上学费 、住宿费 、高校委托培养费 、函大 、电大 、夜大及短训班培训费等教育收费 。单位根据教育收费标准 、学生人数等合理预计 。

(三) 事业收入(不含教育收费) : 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入 , 不包括教育收费 。 单位根据本年度事业单位开展专业业务活动及其辅助活动计划 , 结合上年度收入等情况进行预计 。

(四) 上级补助收入: 指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入 。单位结合上年度上级补助收入等情况进行预计 。

(五) 附属单位上缴收入: 指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)单位结合上年度附属单位上缴收入等情况商附属单位进行预计 。

(六) 事业单位经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划 , 结合上年度事业单位经营收入规模 、经营状况和市场行情等因素进行预计 。

(七) 其他收入:指债务收入、投资收益等收入 ,单位根据情况合理预计 ,全部编入预算 。

(八) 上年结转结余资金 : 包括财政拨款结转 、财政拨款结余 、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余 。财政拨款结转是指项目 实施周期内 , 年度预算执行结束时 , 预算未全部执行或因故未执行 ,下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金 。财政拨款结余是指当年预算工作目标已完成 ,或者因故终止 ,当年剩余的财政拨 款资金 。财政专户管理资金结转结余 、单位资金结转结余是指年度预算执行结束时 ,当年实际剩余的财政专户资金 、单位资金 。

(九) 基本支出 : 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中 : 人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中，除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出 。